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张掖市人民政府
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来源：日期：2025-10-10
近日，张掖市住房公积金管理中心聚焦内部财务管理风险，专门组建内审小组，深入开展内部财会监督工作。
监督工作紧扣四项重点全面开展监督检查。一是严肃财经纪律，明确资金、账务、实物岗位分离，严格管控三公经费，资金存储安全且结构合理，确保大额资金调配合规。二是规范会计核算，落实授权联签与不相容岗位分离制度，保障收支核算真实，强化印鉴保管，每月完成银行对账与存单清查，实现账实、账符。三是加强档案管理，确保会计档案归集、保管、查阅等全流程规范，无毁损丢失。四是严控系统安全，分级管理财务系统操作权限，杜绝信息泄露与无关软件使用，切实以精准检查筑牢资金安全“防火墙”。
此次监督检查结果显示，中心财务体系运行良好，关键点控制有效，但在细节管理、流程优化等方面仍有提升空间。内审小组针对发现问题制定《稽核发现问题清单》与《整改问题清单》，明确整改责任与时限，强化跟踪问效，确保问题整改落地见效，切实以严格监督护航住房公积金资金安全，为我市住房公积金科学、安全运行奠定坚实基础。
（撰稿：吴松涛???审核：何青云???审签：姜明桂）
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