目??录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关文化工作的方针政策，做好文化示范区的创建及免费开放工作；组织开展群众文化理论研究、学术讨论和文艺创作；承办演出、展览和群众性文化活动，开展对外文化交流；搜集、整理、开发、保护、传承民族民间文化资源及非物质文化遗产；举办各类知识性、技能性培训活动，组织全市公共文化干部培训班和各类艺术培训；收藏优秀美术、书法、摄影作品；指导县区文化馆工作，指导群众业余文艺创作及欣赏普及全民审美教育，传播科学文化知识；提供群众文化娱乐服务。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个，2024年年末实有人数21人（不含遗属优抚人员），退休1人，新调入2人。

2024年退休人员人数共17人，本年度退休1人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为490.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.74万元，增长12.82％，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款收入增加55.74万元，增长12.82％。2024年度事业收入持平，2024年度经营收入增加持平，2024年度其他收入持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计490.46万元，其中：财政拨款收入490.46万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计490.46万元，其中：基本支出376.11万元，占76.69％；项目支出114.35万元，占23.31％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为490.46万元。与上年相比，各增加55.74万元，增长12.82％。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出490.46万元，较上年决算数增加55.74万元，增长12.82％。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出490.46万元，文化旅游体育与传媒支出397.20万元，占80.98％；社会保障和就业支出31.50万元，占6.42％；卫生健康支出34.36万元，占7.01％；住房保障支出27.40万元，占5.59％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.97万元，支出决算为490.46万元，完成年初预算的110.72％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为442.97万元，支出决算为490.46万元，完成年初预算的110.72％，决算数等于预算数的主要原因是2024年项目经费增加，未列入预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为349.72万元，支出决算为397.20万元，完成年初预算的113.58％，决算数大于预算数的主要原因是人员调资调标、专技晋升等导致人员经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为34.90万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的90.28％，决算数小于预算数的主要原因是我单位退休1人，经费支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为31.27万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的109.89％，决算数大于预算数的主要原因是我单位年中新增2人，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出376.11万元。其中：

人员经费341.85万元，较上年决算数减少9.92万元，下降2.82％，主要原因是我单位退休1人。人员经费用途主要包括基本工资103.41万元，津贴补贴73.36万元，奖金1.61万元，绩效工资69.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.77万元，职工基本医疗保险缴费12.52万元，公务员医疗补助缴费8.67万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金27.40万元，对个人和家庭补助13.64万元；公用经费34.26万元，较上年决算数增加0.70万元，增长2.09％，主要原因是我单位新增2人，日常办公开支较以往年度有增加。公用经费用途主要包括办公费2.82万元，手续费0.09万元，水费0.25万元，电费1.95万元，邮电费0.2万元，取暖费14.7万元，差旅费1.76万元，维修（护）费0.2万元，租赁费0.24万元，公务接待费0.06万元，劳务费0.5万元，工会经费4.13万元，福利费5.15万元，其他商品和服务支出2.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生支出，较上年决算数减少0.03万元，下降34.10％，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公务用车购置及运行维护费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生因公务用车购置及运行维护费用。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公务用车购置及运行维护费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生因公务用车购置及运行维护费用。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公务用车运行维护费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生因公务用车运行维护费用。

3．公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生支出，较上年决算数减少0.03万元，下降34.10％，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次9人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是用于：无。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目7个，涉及资金114.35万元，占一般公共预算项目支出总额的83.91％。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映免费开放资金等7个项目绩效自评结果。

1．“2024年免开资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为43.2万元，完成预算的86.4％。项目绩效目标完成情况：一是举办文化艺术班5期；二是利用数字资源开展各类群众活动5次。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时；二是免费开放专项资金支出范围较窄，开展的部分活动无法从该专项资金中支付。下一步改进措施：一是强化措施，提高作品的层次，扩大参观展览的人员，加大培训工作力度，科学合理安排辅导、培训时间及内容，切实推动我市公共文化事业繁荣发展；二是加强项目资金的监督管理，完善资金使用审批程序，大力节约财政资金，把有限的资金用在刀刃上，确保各类展览、培训等工作的质量和进度。免费开放项目绩效自评情况：良好。

2．“2023年结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.39万元，执行数为11.39万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是举办公益培训班；二是开展非遗传承活动；三是平台直录播各类活动；四是举办较大规模文化活动。

3．“2024年残疾人保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100％。

4．“张掖剪纸”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是举办剪纸专题培训班；二是举办专题展览。

5．“社火调演补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.70万元，执行数为5.70万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是举办春节社火调演1场；二是参与演出人数。

6．“艺术普及资源建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为14.88万元，完成预算的49.60％。项目绩效目标完成情况：一是推动全面艺术普及高质量发展；二是全面艺术普及相关直录播；三是区域和地方性群众文化活动；四是学才艺培训；五是采集场馆及活动信息。

7．“春节文艺晚会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.91万元，执行数为26.91万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是举办春节文艺晚会1场；二是参与晚会演出人数。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。